已认证的发票如何冲红
时间:2024-07-30 17:28:50
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1、联系产品销售方,申请经同意后,购买方在开票机系统中做一份申请单;
2、按要求做完申请单后将其导出并拷贝;
3、找出有误发票的纸质版记账凭证原件及复印件、发票联、抵扣联原件和复印件等;
4、在以上纸质文件上盖单位公章,填写与原件一致的信息和字样。
冲红发票的处理
1、未入收付款双方账户的冲红发票处理:收款方回收冲红发票,在发票联加盖“作废”字样,按实际情况重新开具发票;
2、已入收付款双方账户的冲红发票处理:付款方首先到所在地的主管地税机关开具“冲红发票证明”,然后与收款方办理冲红发票的相关手续;
3、已入付款方账户,未入收款方账户的冲红发票处理:首先由付款方到所在地的主管地税机关开具“冲红发票证明”,然后付款方再与收款方办理冲红发票的后续手续;
4、已入收款方账户,未入付款方账户的冲红发票处理:收款方回收冲红发票,根据冲红发票的填写金额开具负数发票或红字发票,然后按实际情况重新开具发票。
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发票认证系统登录
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